2022年度陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院?部門(mén)決算

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第一部分：陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院?概況

一、單位?主要職責(zé)

二、單位?機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院?概況

1、單位?主要職責(zé)

陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠(yuǎn)山區(qū)陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路，醫(yī)院成立于1991年，主要職責(zé)是救死扶傷、治病防病、為人民群眾健康服務(wù)。是一間集醫(yī)療、科研教學(xué)、預(yù)防、保健于一體的二級(jí)甲等綜合性公立醫(yī)院，是全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、全國(guó)院務(wù)公開(kāi)示范單位、廣東省普通高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院、廣東省首批縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)單位、陽(yáng)江市平價(jià)醫(yī)院。

2、單位?機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

我院內(nèi)設(shè)13個(gè)行政職能科室、18個(gè)臨床科室、5個(gè)醫(yī)技科室，分別是

（1）行政職能科室

1、行政辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院文件的起草和督辦，上傳下達(dá)，配合醫(yī)院班子成員完成所分管工作，協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室行政管理。

2、采購(gòu)辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、藥械、辦公用品、建筑及機(jī)電材料等相關(guān)采購(gòu)工作。

3、財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)預(yù)算，風(fēng)險(xiǎn)防范，會(huì)計(jì)核算，物價(jià)管理，固定資產(chǎn)管理，績(jī)效分配及組織收入等工作。

4、人事科。負(fù)責(zé)醫(yī)院人事崗位設(shè)置和管理，員工考核、計(jì)劃生育、社保及住房公積金的管理，醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交辦的其他工作。

5、醫(yī)務(wù)科。負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控，包括醫(yī)療糾紛，醫(yī)、技、藥人員技術(shù)考核和管理工作。

6、護(hù)理部。負(fù)責(zé)醫(yī)院護(hù)理行政和業(yè)務(wù)管理，包括護(hù)理質(zhì)量管理、護(hù)理人員培訓(xùn)、護(hù)理考核，進(jìn)修和實(shí)習(xí)護(hù)士、職業(yè)陪護(hù)人員等管理，協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。

7、感染辦公室。負(fù)責(zé)院內(nèi)感染防控、疾病控制管理和傳染病管理。

8、質(zhì)控科教科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和病案質(zhì)量監(jiān)控、科研、教學(xué)、醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育管理、進(jìn)修和實(shí)習(xí)生管理。

9、醫(yī)?？?。負(fù)責(zé)病人醫(yī)保管理工作，監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴(yán)格依法執(zhí)行醫(yī)保政策，對(duì)每位參保住院病人住院期間進(jìn)行全程跟進(jìn)服務(wù)。

10、信息科。負(fù)責(zé)醫(yī)院信息化建設(shè)和維護(hù)，信息資源管理，醫(yī)院通訊及音像設(shè)備管理。

11、總務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉(cāng)庫(kù)、被服中心、司機(jī)組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)院飯?zhí)霉芾怼?/p>

12、設(shè)備科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療器械采購(gòu)，所有設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理，醫(yī)院電氣工程管理（包括電工管理）。

13、綜合辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材采購(gòu)、司機(jī)管理等工作。

（2）臨床科室

1、急診科：負(fù)責(zé)危急病人的院前搶救、院內(nèi)搶救、門(mén)診輸液管理等工作；

2、門(mén)診部：負(fù)責(zé)各專(zhuān)科病人門(mén)診治療工作；

3、心內(nèi)科：負(fù)責(zé)心血管病、內(nèi)分泌內(nèi)科病日常臨床治療工作；

4、呼吸感染內(nèi)科：負(fù)責(zé)傳染病、呼吸內(nèi)科病日常臨床治療工作；

5、消化內(nèi)科：負(fù)責(zé)消化內(nèi)鏡檢查及消化日常臨床治療工作；

6、兒科：負(fù)責(zé)小兒疾病臨床治療工作；

7、中醫(yī)科：負(fù)責(zé)中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治療工作;

8、康復(fù)醫(yī)學(xué)科：負(fù)責(zé)中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作;

9、重癥醫(yī)學(xué)科：負(fù)責(zé)重癥病人的救治工作；

10、普外泌尿科:：負(fù)責(zé)普外科、泌尿外科等疾病日常臨床治療工作；

11、骨科：負(fù)責(zé)骨外科疾病日常工作;

12、骨二科：負(fù)責(zé)骨外科、顯微外科等疾病日常工作；

13、腦科中心：負(fù)責(zé)神經(jīng)內(nèi)科及神經(jīng)外科等疾病日常工作；

14、婦產(chǎn)科：負(fù)責(zé)婦科及產(chǎn)科日常臨床治療、愛(ài)嬰醫(yī)院管理等工作；

15、眼耳鼻喉科：負(fù)責(zé)眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工作；

16、口腔科：負(fù)責(zé)口腔科疾病日常治療工作；

17、預(yù)防保健科：負(fù)責(zé)預(yù)防保健、體檢、傳染病管理工作；

18、麻醉科；負(fù)責(zé)手術(shù)病人的麻醉管理工作：

（3）醫(yī)技科室

1、檢驗(yàn)科：負(fù)責(zé)化驗(yàn)工作、血庫(kù)管理工作；

2、放射科：負(fù)責(zé)放射診斷工作：

3、儀檢科：負(fù)責(zé)B超、心電圖等診斷；

4、病理科：負(fù)責(zé)病理診斷工作；

5、藥劑科：負(fù)責(zé)藥劑采購(gòu)及調(diào)配工作

（二）2023年人員構(gòu)成

醫(yī)院編制人數(shù)為250人，總?cè)藬?shù)為1027人：在職在編人員189人（含財(cái)政差額撥款人員39人），其他聘用人員838人，退休38人。

3、部門(mén)決算單位構(gòu)成

我部門(mén)沒(méi)有下屬單位，按照部門(mén)決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門(mén)決算。

第二部分：陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度部門(mén)決算表

注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

本單位本年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本表本年度無(wú)發(fā)生額。

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本表本年度無(wú)發(fā)生額。

注：本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

本表本年度無(wú)發(fā)生額。

第三部分：陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022?年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度總收入30,806.21?萬(wàn)元，其中本年收入28,718.98?萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,193.86?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1,158.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.80%。主要變動(dòng)情況：是本年財(cái)政撥款內(nèi)科住院綜合大樓配套設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，公立醫(yī)院改革資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少963.60萬(wàn)元，下降100%。主要變動(dòng)情況是本年度未收到衛(wèi)健局撥來(lái)各種專(zhuān)項(xiàng)款，如公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門(mén)診和診室規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助中央直達(dá)資金、中央財(cái)政補(bǔ)助重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)、疫情防控一次性綜合省財(cái)政補(bǔ)助等。

5.事業(yè)收入26,406.98?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1,563.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.30%。主要變動(dòng)情況：是正常醫(yī)療服務(wù)量收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入0?萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

7.附屬單位上繳收入0?萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

8.其他收入118.14?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少688.71萬(wàn)元，下降85.40%。主要變動(dòng)情況：減少只要是去年收到財(cái)政存量資金撥付用于內(nèi)科住院大樓配套設(shè)備款及購(gòu)置電梯專(zhuān)款。

（二）年度支出總體情況

陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度總支出30,806.21?萬(wàn)元，其中本年支出30,446.67?萬(wàn)元。具體情況如下：

1.基本支出28,917.36?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3,545.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。主要變動(dòng)情況：是新型冠狀病毒肺炎疫情影響醫(yī)療服務(wù)架構(gòu)改變，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。

2.項(xiàng)目支出1,529.31?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少464.42萬(wàn)元，下降23.30%。主要變動(dòng)情況：本年度未收到財(cái)政撥款內(nèi)科住院綜合大樓工程基本建設(shè)款，主要是大樓配套設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金及基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3.上繳上級(jí)支出0?萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0?萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0?萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

二、2022?年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2022?年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2,193.86?萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,193.86?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1,158.26?萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.80%；主要變動(dòng)情況：是本年財(cái)政撥款內(nèi)科住院綜合大樓配套設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，公立醫(yī)院改革資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。?；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）?；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：本年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排。

（二）2022?年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2,110.13?萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,110.13?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1,828.95?萬(wàn)元，增長(zhǎng)650.50%；主要變動(dòng)情況：是本年財(cái)政撥款內(nèi)科住院綜合大樓配套設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，公立醫(yī)院改革資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。?；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：本年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排?；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：本年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排。

三、?2022?年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院2022?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0?萬(wàn)元，完成全年預(yù)算0?萬(wàn)元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）?。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0?萬(wàn)元，完成預(yù)算0?萬(wàn)元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）?；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0?萬(wàn)元，完成預(yù)算0?萬(wàn)元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）?；其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0?萬(wàn)元，完成預(yù)算0?萬(wàn)元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）?；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0?萬(wàn)元，完成預(yù)算0?萬(wàn)元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）?；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0?萬(wàn)元，完成預(yù)算0?萬(wàn)元的0%（基數(shù)為0，不可比）?，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）。

2022?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于?預(yù)算數(shù)的主要情況：2022年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排。

2022?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于?上年決算數(shù)的主要情況：2022年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%?；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%?；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%?。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0?萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)（境）團(tuán)組0?個(gè)、累計(jì)0?人次。2022年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0?萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0?萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0?輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0?萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量為10?輛，主要用于院前搶救及醫(yī)療救治用，存在公車(chē)保有量卻無(wú)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因是2022年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0?萬(wàn)元，主要用于2022年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排。?，共接待國(guó)外、境外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0?個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0?人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待0?次，接待人數(shù)共0?人。2022年度財(cái)政對(duì)本單位暫無(wú)該項(xiàng)決算安排。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022?年度本單位?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0?萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%（基數(shù)為0，不可比）?。主要增減變動(dòng)情況是：我單位是非參公事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022?年度本單位?政府采購(gòu)支出總額2,315.40?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,051.29?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出61.32?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出202.78?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,272.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,211.47萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.30%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022?年12月31日，本單位?共有車(chē)輛10?輛，其中，其他用車(chē)10輛，其他用車(chē)主要是院前搶救及醫(yī)療救治用。?單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）28?臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1529.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：醫(yī)院全面落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，圍繞黨建抓發(fā)展，抓好黨建促發(fā)展，把黨的建設(shè)貫穿醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)。提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，主要加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)、建設(shè)品牌專(zhuān)、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

共組織對(duì)“公立醫(yī)院改革”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1529.31萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，科學(xué)規(guī)劃資金運(yùn)作，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，根據(jù)資金實(shí)施細(xì)則進(jìn)行資金安排，注重對(duì)資金從預(yù)算、分配、使用、報(bào)銷(xiāo)等各個(gè)環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤問(wèn)效。

組織部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)（含下屬單位0 個(gè)），涉及一般公共預(yù)算支出1529.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，一、公立醫(yī)院改革，以黨建為引領(lǐng)，推動(dòng)醫(yī)院穩(wěn)步發(fā)展、以統(tǒng)籌高效的態(tài)勢(shì)，全力應(yīng)對(duì)疫情防控、以技術(shù)提升為立院之本，推動(dòng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，助推醫(yī)共體建設(shè)、深入落實(shí)人才培養(yǎng)機(jī)制，提升科研教學(xué)工作、深入推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化醫(yī)院軟硬件建設(shè)；二、基本公共衛(wèi)生服務(wù)情況，全鎮(zhèn)常住人口數(shù)82753人，健康檔案建檔人數(shù)91379人，健康檔案建檔率88.22%，建立電子健康檔案人數(shù)91379人，電子健康檔案建檔率88.22%，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋人數(shù)78718人，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率76%，檔案中有動(dòng)態(tài)記錄的檔案份數(shù)45841份，健康檔案使用率47.36%，居民電子檔案開(kāi)放的份數(shù)2186份；發(fā)放健康教育印刷資料種類(lèi)17種，轄區(qū)內(nèi)應(yīng)建立預(yù)防接種證人數(shù)12326人，轄區(qū)內(nèi)已建立預(yù)防接種證人數(shù)12326人，建證率100%。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我單位今年開(kāi)展了“公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)1529.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1529.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：一公立醫(yī)院改革主要提升醫(yī)院能力建設(shè)為主，醫(yī)院積極開(kāi)展外科腔鏡、婦產(chǎn)科微創(chuàng)、眼科超聲乳化等微創(chuàng)技術(shù)。2022年，醫(yī)院微創(chuàng)手術(shù)例次2448例次，占總手術(shù)比例達(dá)到52.51%。2021年12月3日醫(yī)院心腦血管介入中心投入使用，標(biāo)志著我院在心血管疾病的診斷及治療上邁上新臺(tái)階，開(kāi)創(chuàng)陽(yáng)東地區(qū)介入診療技術(shù)的先河。2022年，醫(yī)院心腦血管介入中心開(kāi)展192例冠狀動(dòng)脈造影和冠心病介入治療，并新開(kāi)展神經(jīng)介入技術(shù)，已順利開(kāi)展12例DSA腦血管造影術(shù)。二、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，2022年推進(jìn)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目總體來(lái)看，比2021年開(kāi)展工作大有進(jìn)步。在這一年里我們努力進(jìn)一步完善薪酬制度，實(shí)行多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)酬，要建立績(jī)效考核制度，實(shí)行績(jī)效考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤，體現(xiàn)差距, 獎(jiǎng)優(yōu)懲差，形成有效激勵(lì)機(jī)制。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因主要是一是醫(yī)院運(yùn)營(yíng)壓力仍存，二是醫(yī)共體推進(jìn)較為緩慢，三是人才建設(shè)有待加強(qiáng)，四是信息化建設(shè)相對(duì)滯后。下一步改進(jìn)措施主要是醫(yī)院全力按照上級(jí)部門(mén)醫(yī)改的步伐，對(duì)接優(yōu)質(zhì)省級(jí)資源，以建設(shè)成粵西區(qū)域內(nèi)醫(yī)療中心為目標(biāo)，走有陽(yáng)東特色的高質(zhì)量發(fā)展路線(xiàn)，借助建設(shè)陽(yáng)東緊密型縣域醫(yī)共體的契機(jī)，重點(diǎn)以人才建設(shè)為著力點(diǎn)，以品牌專(zhuān)科建設(shè)為抓手，通過(guò)“強(qiáng)基礎(chǔ)、盤(pán)資源、造品牌、提服務(wù)”的方式，不斷提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力，切實(shí)為群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。

第四部分：名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。