2023年陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院部門決算
2023年度陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院部門決算
目?錄
第一部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度部門決算情?況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院概況
一、單位主要職責(zé)
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠(yuǎn)山區(qū)陽江市陽東?區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路，醫(yī)院成立于1991年，主要職責(zé)是救死扶傷、?治病防病、為人民群眾健康服務(wù)。是一間集醫(yī)療、科研教學(xué)、預(yù)?防、保健于一體的二級甲等綜合性公立醫(yī)院，是全國綜合醫(yī)院中?醫(yī)藥工作示范單位、全國院務(wù)公開示范單位、廣東省普通高等醫(yī)?學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院、廣東省首批縣級公立醫(yī)院綜合改革試點單位、?陽江市平價醫(yī)院。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
我院內(nèi)設(shè)13個行政職能科室、18個臨床科室、5個醫(yī)技科室，?分別是：
（1）行政職能科室
1、行政辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院文件的起草和督辦，上傳下達(dá)，配?合醫(yī)院班子成員完成所分管工作，協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室行政管理。
2、采購辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、藥械、辦公用品、建筑?及機(jī)電材料等相關(guān)采購工作。
3、財務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的財務(wù)管理，財務(wù)預(yù)算，風(fēng)險防范，會?計核算，物價管理，?固定資產(chǎn)管理，績效分配及組織收入等工?作。
4、人事科。負(fù)責(zé)醫(yī)院人事崗位設(shè)置和管理，員工考核、計劃?生育、社保及住房公積金的管理，醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交辦的其
他工作。
5、醫(yī)務(wù)科。負(fù)責(zé)對醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控，?包括醫(yī)療糾紛，醫(yī)、技、藥人員技術(shù)考核和管理工作。
6、護(hù)理部。負(fù)責(zé)醫(yī)院護(hù)理行政和業(yè)務(wù)管理，包括護(hù)理質(zhì)量管?理、護(hù)理人員培訓(xùn)、護(hù)理考核，進(jìn)修和實習(xí)護(hù)士、職業(yè)陪護(hù)人員?等管理，協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。
7、感染辦公室。負(fù)責(zé)院內(nèi)感染防控、疾病控制管理和傳染病?管理。
8、質(zhì)控科教科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和病案質(zhì)量監(jiān)控、科研、?教學(xué)、醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育管理、進(jìn)修和實習(xí)生管理。
9、醫(yī)?？啤Ｘ?fù)責(zé)病人醫(yī)保管理工作，監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴(yán)格依?法執(zhí)行醫(yī)保政策，對每位參保住院病人住院期間進(jìn)行全程跟進(jìn)服?務(wù)。
10、信息科。負(fù)責(zé)醫(yī)院信息化建設(shè)和維護(hù)，信息資源管理，?醫(yī)院通訊及音像設(shè)備管理。
11、總務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉庫、被?服中心、司機(jī)組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)院飯?堂管理。
12、設(shè)備科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療器械采購，所有設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)?管理，醫(yī)院電氣工程管理（包括電工管理）。
13、綜合辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材?采購、司機(jī)管理等工作。
（2）臨床科室
1、急診科：負(fù)責(zé)危急病人的院前搶救、院內(nèi)搶救、門診輸液?管理等工作。
2、門診部：負(fù)責(zé)各專科病人門診治療工作。
3、心內(nèi)科：負(fù)責(zé)心血管病、內(nèi)分泌內(nèi)科病日常臨床治療工?作。
4、呼吸感染內(nèi)科：負(fù)責(zé)傳染病、呼吸內(nèi)科病日常臨床治療工?作。
5、消化內(nèi)科：負(fù)責(zé)消化內(nèi)鏡檢查及消化日常臨床治療工作。
6、兒科：負(fù)責(zé)小兒疾病臨床治療工作。
7、中醫(yī)科：負(fù)責(zé)中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治療?工作。
8、康復(fù)醫(yī)學(xué)科：負(fù)責(zé)中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作。
9、重癥醫(yī)學(xué)科：負(fù)責(zé)重癥病人的救治工作。
10、普外泌尿科:：負(fù)責(zé)普外科、泌尿外科等疾病日常臨床治?療工作。
11、骨科：負(fù)責(zé)骨外科疾病日常工作。
12、骨二科：負(fù)責(zé)骨外科、顯微外科等疾病日常工作。
13、腦科中心：負(fù)責(zé)神經(jīng)內(nèi)科及神經(jīng)外科等疾病日常工作。
14、婦產(chǎn)科：負(fù)責(zé)婦科及產(chǎn)科日常臨床治療、愛嬰醫(yī)院管理?等工作。
15、眼耳鼻喉科：負(fù)責(zé)眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工?作。
16、口腔科：負(fù)責(zé)口腔科疾病日常治療工作。
17、預(yù)防保健科：負(fù)責(zé)預(yù)防保健、體檢、傳染病管理工作。
18、麻醉科；負(fù)責(zé)手術(shù)病人的麻醉管理工作。
（3）醫(yī)技科室
1、檢驗科：負(fù)責(zé)化驗工作、血庫管理工作。
2、放射科：負(fù)責(zé)放射診斷工作。
3、儀檢科：負(fù)責(zé)B超、心電圖等診斷。
4、病理科：負(fù)責(zé)病理診斷工作。
5、藥劑科：負(fù)責(zé)藥劑采購及調(diào)配工作。
（二）2023年人員構(gòu)成
醫(yī)院編制人數(shù)為250人，總?cè)藬?shù)為1030人：在職在編人員191?人（含財政差額撥款人員39人）?，其他聘用人員839人，退休47?人。
三、部門決算單位構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
第二部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度部門決算表
表1
收入支出決算總表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 1,636.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 25,690.19 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 890.36 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 39.94 |
| ? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 29,282.23 |
| ? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 |
| ? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 |
| ? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 |
| ? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 |
| ? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 |
| ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 |
| ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 |
| ? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 |
| ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.55 |
| ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 |
| ? | 21 | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 51 | 0.00 |
| ? | 22 | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | 0.00 |
| ? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| ? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 |
| ? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 |
| ? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 27 | 28,216.56 | 本年支出合計 | 57 | 29,333.72 |
| 使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余） | 28 | 1,226.60 | 結(jié)余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 359.54 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 468.97 |
| 總計 | 30 | 29,802.70 | 總計 | 60 | 29,802.70 |
注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
表2
收入決算表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 項目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入合計 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財政撥款收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級補(bǔ)助收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳?收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | |
| 功能分類科目?編碼 | 科目名稱 | |||||||
| ? | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ? | 合計 | 28,216.56 | 1,636.01 | 0.00 | 25,690.19 | 0.00 | 0.00 | 890.36 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 28,165.07 | 1,584.52 | 0.00 | 25,690.19 | 0.00 | 0.00 | 890.36 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 27,311.74 | 731.19 | 0.00 | 25,690.19 | 0.00 | 0.00 | 890.36 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 26,974.25 | 393.70 | 0.00 | 25,690.19 | 0.00 | 0.00 | 890.36 |
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 337.49 | 337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 73.70 | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 71.77 | 71.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 758.45 | 758.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 750.06 | 750.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 項目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入合計 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財政撥款收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級補(bǔ)助收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳?收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | |
| 功能分類科目?編碼 | 科目名稱 | |||||||
| ? | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
表3
支出決算表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 項目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年支出合計 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基本支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上繳上級支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)?助支出 | |
| 功能分類科目?編碼 | 科目名稱 | ||||||
| ? | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ? | 合計 | 29,333.72 | 28,313.67 | 1,020.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29,282.23 | 28,262.18 | 1,020.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 28,538.34 | 28,200.85 | 337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 28,200.85 | 28,200.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 337.49 | 0.00 | 337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 73.70 | 49.60 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 71.77 | 47.67 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 649.01 | 0.00 | 649.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 640.62 | 0.00 | 640.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 項目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年支出合計 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基本支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上繳上級支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)?助支出 | |
| 功能分類科目?編碼 | 科目名稱 | ||||||
| ? | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
表4
財政撥款收入支出決算總表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 收入 | 支出 | |||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財?政撥款 | 政府性基金預(yù)?算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營?預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,636.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 5 | ? | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 8 | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 1,475.08 | 1,475.08 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 21 | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 22 | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入 | 支出 | |||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財?政撥款 | 政府性基金預(yù)?算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營?預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 27 | 1,636.01 | 本年支出合計 | 59 | 1,526.57 | 1,526.57 | 0.00 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 359.54 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 468.97 | 468.97 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 359.54 | ? | 61 | ? | ? | ? | ? |
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | ? | 62 | ? | ? | ? | ? |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | ? | 63 | ? | ? | ? | ? |
| 總計 | 32 | 1,995.55 | 總計 | 64 | 1,995.55 | 1,995.55 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| ? | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| ? | 合計 | 1,526.57 | 506.52 | 1,020.05 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.18 | 26.18 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,475.08 | 455.04 | 1,020.05 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 731.19 | 393.70 | 337.49 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 393.70 | 393.70 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 337.49 | 0.00 | 337.49 |
| 21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 73.70 | 49.60 | 24.10 |
| 2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 71.77 | 47.67 | 24.10 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 649.01 | 0.00 | 649.01 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 640.62 | 0.00 | 640.62 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| ? | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
表6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 505.85 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 325.61 | 30201 | 辦公費 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 51.28 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 77.95 | 30205 | 水費 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 26.18 | 30206 | 電費 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 13.09 | 30207 | 郵電費 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 9.55 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 1.70 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.49 | 30211 | 差旅費 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.67 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.37 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.30 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 0.00 |
| 30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| ? | ? | ? | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| ? | 人員經(jīng)費合計 | 506.52 | ? | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 項目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入 | 本年支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編?碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| ? | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ? | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本表本年度無發(fā)生額。
表8
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 項目 | 本年支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| ? | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| ? | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本表本年度無發(fā)生額。
表9
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計 | 因公出國?（境）費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公務(wù)接待費 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計 | 因公出國?（境）費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購?置費 | 公務(wù)用車運(yùn)?行維護(hù)費 | 小計 | 公務(wù)用車購?置費 | 公務(wù)用車運(yùn)?行維護(hù)費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金
安排的實際支出。
本表本年度無發(fā)生額。
第三部分：陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度?部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度總收入29,802.7萬元，其中?本年收入28,216.56萬元。具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1,636.01萬元，?比上年決算數(shù)?減少557.85萬元，下降25.4%。主要變動情況：上年財政撥付內(nèi)科?住院綜合工程配套設(shè)備設(shè)施資金較本年度多。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
3.?國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持?平。
4.上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.事業(yè)收入25,690.19萬元，比上年決算數(shù)減少716.79萬元，?下降2.7%。主要變動情況：?由于上年新冠肺炎疫情防控及感染高?峰，?門診及住院服務(wù)量異常增加業(yè)務(wù)收入隨著上升，本年度新冠?肺炎疫情有效控制常態(tài)化管理后，醫(yī)院服務(wù)量稍減少業(yè)務(wù)收入回?落正?；?。
6.經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
7.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
8.其他收入890.36萬元，?比上年決算數(shù)增加772.22萬元，增?長653.6%。主要變動情況：收到財政存量資金。
（二）年度支出總體情況
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度總支出29,802.7萬元，其中?本年支出29,333.72萬元。具體情況如下：
1.基本支出28,313.67萬元，比上年決算數(shù)減少603.69萬元，?下降2.1%。主要變動情況：?由于上年新冠肺炎疫情防控及感染高?峰，?門診及住院服務(wù)量異常增加業(yè)務(wù)支出隨著上升，本年度新冠?肺炎疫情有效控制常態(tài)化管理后，醫(yī)院服務(wù)量稍減少各項費用減?少。
2.項目支出1,020.05萬元，?比上年決算數(shù)減少509.27萬元，?下降33.3%。主要變動情況：上年財政撥付內(nèi)科住院綜合工程配套?設(shè)備設(shè)施資金較本年度多。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。?4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2023年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2023年度財政撥款收入說明
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度財政撥款收入合計1,636.01?萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,636.01萬元，?比上年?決算數(shù)減少557.85萬元，下降25.4%；主要變動情況：上年財政撥?付內(nèi)科住院綜合工程配套設(shè)備設(shè)施資金較本年度多；政府性基金?預(yù)算財政撥款收入0萬元，?比上年決算數(shù)增加0萬元，增長--（基?數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：本年度財政對本單位暫無該項?決算安排；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)?增加0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：本年?度財政對本單位暫無該項決算安排。
（二）2023年度財政撥款支出說明
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度財政撥款支出合計1,526.57?萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1,526.57萬元，?比年初?預(yù)算數(shù)增加972.06萬元，增長175.3%；主要變動情況：本年度財?政撥付公立醫(yī)院改革資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費等；政府性基?金預(yù)算財政撥款支出0萬元，?比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長--?（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：本年度財政對本單位暫無?該項決算安排；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)?算數(shù)增加0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動情況：?本年度財政對本單位暫無該項決算安排。
三、2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出?決算為0萬元，完成全年預(yù)算0萬元的--%（基數(shù)為0，不可比），?比上年決算數(shù)增加0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）。其中：?因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的--%（基數(shù)?為0，不可比），比上年決算數(shù)增加0萬元，增長--（基數(shù)為0，不?可比）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算?0萬元的--%（基數(shù)為0，不可比），比上年決算數(shù)增加0萬元，增?長--（基數(shù)為0，不可比）；其中：公務(wù)用車購置支出決算為0萬?元，完成預(yù)算0萬元的--%（基數(shù)為0，不可比），比上年決算數(shù)增?加0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支?出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的--%（基數(shù)為0，不可比），比?上年決算數(shù)增加0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；公務(wù)接待?費支出決算為0萬元，?完成預(yù)算0萬元的--%（基數(shù)為0，?不可?比），比上年決算數(shù)增加0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）。
2023年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要情況：?注：2023年度財政對本單位暫無該項決算安排。
2023年度“三公”經(jīng)費支出決算等于上年決算數(shù)的主要情?況：注：2023年度財政對本單位暫無該項決算安排。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“?三公?”經(jīng)費財政撥款支?出決算?中?，?因公?出?國?（境）費0萬元，?占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元，?占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國?（境）?團(tuán)組0個、累計0人次2023年度財政對本單位暫無該項決算?安排。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元，其中：公務(wù)用車購?置支出為0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出0?萬元，公務(wù)用車保有量為11輛，?主要用于院前搶救及醫(yī)療救治?用，2022年度財政對本單位暫無該項決算安排。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，主要用于2023年度財政對本單位暫?無該項決算安排，共接待國外、境外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人?次；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。2023年度財政對本單位?暫無該項決算安排。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元，比上年決算數(shù)增加?0萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）。主要增減變動情況是：本?部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門?無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額425.28萬元，其中：政府?采購貨物支出354.83萬元、政府采購工程支出38.96萬元、政府采?購服務(wù)支出31.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額425.28萬元，占政?府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額137.02萬?元，占授予中小企業(yè)合同金額的32.2%；貨物采購授予中小企業(yè)合?同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額?占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)?支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，其他用?車11輛，其他用車主要是院前搶救及醫(yī)療救治用，2022年度財政?對本單位暫無該項決算安排；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車?輛）34臺（套）。
（四）2023年度績效評價情況的說明
績效評價工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部?門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中一?級項目0個，二級項目6個，共涉及資金1020.05萬元，占一般公共?預(yù)算項目支出總額的100%；主要項目績效自評情況：醫(yī)院全面落?實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，始終堅持黨建引領(lǐng)，?圍繞黨建抓發(fā)?展，抓好黨建促發(fā)展，把黨的建設(shè)貫穿醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的各個環(huán)?節(jié)。提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，主要加強(qiáng)人才梯隊建設(shè)、建設(shè)品牌?專、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
組織對“公立醫(yī)院改革”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”等6個項目開?展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1020.05萬元。從評價
情況來看，從評價情況來看，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，科學(xué)規(guī)劃資金?運(yùn)作，做到?？顚Ｓ茫鶕?jù)資金實施細(xì)則進(jìn)行資金安排，注重對?資金從預(yù)算、分配、使用、報銷等各個環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效。
組織部門整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公?共預(yù)算支出1020.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，?國有資本?經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，一、公立醫(yī)院改革，以黨?建為引領(lǐng)，推動醫(yī)院穩(wěn)步發(fā)展、以統(tǒng)籌高效的態(tài)勢，?以技術(shù)提升?為立院之本，人才“外引內(nèi)育”方面，醫(yī)院結(jié)合高質(zhì)量發(fā)展和學(xué)?科建設(shè)人才需求，持續(xù)加強(qiáng)人才“外引內(nèi)育”。醫(yī)院現(xiàn)有員工993?人，其中，高級職稱96人，中級職稱198人，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)?243人，注冊護(hù)士數(shù)487人，全科醫(yī)生數(shù)56人，藥師數(shù)38人。先后?選送各學(xué)科骨干39人到省、市級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，招聘各學(xué)科專業(yè)?人才17人，為醫(yī)院發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)。分級診療制度建設(shè)方面，?醫(yī)院以分級診療制度建設(shè)為契機(jī)，加快推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)和信息化?建設(shè)項目，進(jìn)一步引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)資源流向基層，提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的?服務(wù)能力和效率?，F(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)情況，醫(yī)院嚴(yán)格貫徹落?實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，2019年制定醫(yī)院章程，2020年制定?院長辦公會和黨委會議事規(guī)則，充分發(fā)揮民主集中制，?以建立健?全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度為抓手，深入推進(jìn)公立醫(yī)院改革，醫(yī)療質(zhì)量?和服務(wù)能力顯著提升，人民群眾就醫(yī)獲得感日益增強(qiáng)。2023年，?醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入占比約32%。促進(jìn)醫(yī)防協(xié)同、醫(yī)防融合，醫(yī)院于?2022年成立公共衛(wèi)生科，配備7名專職人員做好傳染病防控工作，?協(xié)同醫(yī)務(wù)部門和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快推進(jìn)突發(fā)急性傳染病應(yīng)急體系?和能力建設(shè)，推進(jìn)健康廣東18項專項行動。我院已設(shè)置精神科，?同時于2023年1月申請職業(yè)健康檢查服務(wù)資質(zhì)審查，制定《陽東區(qū)
人民醫(yī)院職業(yè)健康檢查工作方案》，完善人員配置，共3人通過省?級職業(yè)病診斷醫(yī)師考試，現(xiàn)我院已通過相關(guān)資質(zhì)認(rèn)定；二、基本?公共衛(wèi)生服務(wù)情況，（二）全鎮(zhèn)常住人口數(shù)103894人，健康檔案?建檔人數(shù)99964人，健康檔案建檔率96.22%，建立電子健康檔案人?數(shù)99964人，電子健康檔案建檔率96.22%，居民規(guī)范化電子健康檔?案覆蓋人數(shù)89769人，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率86.40%，檔?案中有動態(tài)記錄的檔案份數(shù)59700份，健康檔案使用率59.72%，居?民電子檔案開放的份數(shù)99964份；發(fā)放健康教育印刷資料種類15?種，其中中醫(yī)藥印刷資料數(shù)量1種，發(fā)放健康教育印刷資料數(shù)量?15310本。
績效自評結(jié)果。?我單位今年開展了“公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)?助”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目”等項目績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)1020.05萬元，執(zhí)行?數(shù)1020.05萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情?況與效益主要是：一公立醫(yī)院改革主要提升醫(yī)院能力建設(shè)為主：?醫(yī)院相繼成功開展區(qū)域內(nèi)首例抗核磁心臟起搏器置入術(shù)、射頻消?融術(shù)、冠脈血管內(nèi)超聲引導(dǎo)下支架置入術(shù)等手術(shù)，在心腦血管疾?病的診斷及治療上不斷突破，2023年共開展266例心腦血管造影和?介入治療，醫(yī)院被評為廣東省第二批縣（區(qū)）級心血管病防治中?心。醫(yī)院新技術(shù)開展呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，全院開展了16項新技?術(shù)，如：急診科開展骨髓內(nèi)腔輸液通路（IO)技術(shù)；儀檢科開展右?心聲學(xué)造影和心包腔置管引流項目；檢驗科開展院內(nèi)4項新項目；?骨二科開展游離皮瓣、肌瓣以及手指再造技術(shù)；麻醉科開展超聲?引導(dǎo)下動靜脈穿刺及神經(jīng)阻滯麻醉技術(shù)等技術(shù)。二、基本公共衛(wèi)?生服務(wù)項目，為了深入推動公共衛(wèi)生服務(wù)工作的全面發(fā)展，我們
在確保老年人與兒童健康管理扎實有效的基礎(chǔ)上，緊密圍繞醫(yī)療?改革的核心脈絡(luò)，矢志不渝地以提升全鎮(zhèn)民眾的健康福祉為終極?目標(biāo)。我們強(qiáng)化了對關(guān)鍵群體的關(guān)注與管理，特別是聚焦于老年?人、高血壓患者及糖尿病患者等核心群體，通過精心組織老年人?體檢、中醫(yī)藥特色服務(wù)，?以及高血壓、糖尿病患者的定期隨訪與?年度檢查，全方位展現(xiàn)服務(wù)成效。在健康指導(dǎo)、危險因素干預(yù)、?飲食與心理平衡調(diào)節(jié)、倡導(dǎo)健康生活方式等多個維度上，我們致?力于增強(qiáng)民眾的獲得感與幸福感。為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化我院在高血?壓、糖尿病健康管理及老年人健康管理方面的工作流程，2023?年，我鎮(zhèn)創(chuàng)新性地推出了針對慢性病患者及65歲以上老年人的免?費中醫(yī)理療服務(wù)，?旨在通過整合優(yōu)質(zhì)資源，為這些特殊群體提供?更加精準(zhǔn)、高效的健康管理指導(dǎo)。為激勵各團(tuán)隊高效完成重點人?群管理任務(wù)，公共衛(wèi)生科實施了月度績效考核通報機(jī)制，有效促?進(jìn)了任務(wù)執(zhí)行力的提升。這一年里，各團(tuán)隊在重點人群管理率上?實現(xiàn)了顯著增長?；仡?023年，我鎮(zhèn)在推進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服?務(wù)項目與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目的進(jìn)程中，相較于2022年，取得?了長足的進(jìn)步。我們持續(xù)優(yōu)化薪酬體系，堅持按勞分配、優(yōu)績優(yōu)?酬的原則，構(gòu)建了科學(xué)的績效考核制度，將考核結(jié)果與績效工資?緊密掛鉤，既體現(xiàn)了激勵差異，又確保了獎懲分明，從而構(gòu)建了?一個高效、公正的激勵機(jī)制，極大地激發(fā)了公共衛(wèi)生工作人員的?工作熱情與創(chuàng)造力。同時，我們嚴(yán)把質(zhì)量控制關(guān)，建立健全了內(nèi)?部質(zhì)量控制體系，明確了質(zhì)控人員的職責(zé)范圍，有效避免了檔案?信息的缺失、錯誤等問題，全面提升了公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)量與水?平，贏得了廣大群眾的廣泛認(rèn)可與高度滿意。
第四部分：名詞解釋
財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算?財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥?款。
上級補(bǔ)助收入: 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非?財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得?的收入。
經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開?展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入: 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)?規(guī)定上繳的收入。
其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、?“經(jīng)營收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）: 指事業(yè)單位按照預(yù)算?管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，?以及使用專?用結(jié)余安排支出的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資?金。
結(jié)余分配: 指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提?取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度?繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
基本支出: 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)?生的人員支出和公用支出。
項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開?展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費: 指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出?國（境）?費用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其?中：?因公出國（境）?費用具體包括國際旅費、國外城市間交通?費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費?具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用?車運(yùn)行維護(hù)費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包?括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費: 指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的?事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印?刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材?料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
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